收藏本站

2）应用价值

集团公司统一维护一套定额库，各下级单位根据统一的定额标准编制本单位的预算，再上报审批，最终发布控制。提高了集团的控制力和业务流程的规范性。

2、预算方案管理功能

1）功能简介

通过预算方案管理功能，可以完成预算项目到预算表的归集、预算表到预算方案的归集。用户可以根据自己的不同需求，形成特定用途的预算方案。

2）应用价值

方便用户根据不同的需要设置不同的预算编制方案，并把编制数据分方案保存。

3、预算稽核与分配功能

1）功能简介

预算编制完成后，可通过解决方案的预算稽核功能校验各预算表之间的运算关系、勾稽关系是否满足要求，保证预算编制数据的正确性。然后可以通过预先设置好的自动分配方案，借助方案内置的预算数据分配模型，实现多维度的分配方式。

2）应用价值

通过预算稽核确保预算指标数据的正确性；通过预算分配确保预算指标数最终发布到相应的业务项目上。这样可以实现对责任中心和业务的精细化管理。

4、预算分析与考核功能

1）功能简介

帮助用户完成不同预算周期实际执行数据的差异分析、透视分析，分析结果通过图形、报表等不同的形式展示出来。

2）应用价值

通过差异分析及时发现预算执行偏差，通过透视分析追踪业务预算执行情况，找出偏差发生的原因，为预算调整提供依据，强化对责任中心的绩效考核。

六、方案的价值

1、符合电力企业管理的需求

围绕电力企业全面预算管理模式进行，以销售预算为起点、以损益预算为中心，符合市场竞争机制下资产资金密集的电力企业追求销售利润的管理要求。

2、明确各级机构的责任

预算管理的关键是要把预算指标落实到各级责任主体。解决方案所提供的灵活的责任中心设置和预算指标分配方案可以确保预算指标落实到班组或责任人，做到责任明确，考核清晰。

3、系统集成降低预算管理成本

以“预算管理是以财务管理为中心的企业管理方法”为指导思想，充分发挥财务对其他业务的反映与稽核的功能，把财务管理与其他的业务集成起来，形成符合预算管理的数据源，自动生成预算分析报告，减少了预算管理的取数、审核、分析与评价各环节的数据抽取与转换的过程，提高了预算编制的效率和准确度，降低了预算管理的成本。

4、定额预算降低资产类预算管理的成本

提供多种设备定额费用标准，各部门在编制预算时，不必考虑该设备的具体发生费用，只需确定定额预算公式的个别系数就可以得出预算结果。这能极大地降低电力企业设备等资产预算管理的成本。

5、强化预算分析与考核

通过预算执行情况的差异分析，能够发现预算执行偏差现象，及时发出预警；通过具体预算指标的透视分析，可以发现导致偏差发生的原因；根据用户取数，能够自动生成预算分析报告。由此，解决方案通过事中控制、事后分析为责任主体的绩效考核提供依据，发挥预算管理对企业激励机制的支撑作用。

↑返回顶部